衡陽技師學院2015年度部門決算公開

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一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

我院是衡陽市人民政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設(shè)有7個教學系、1個教學部和17個行政處室，基本形成了以技師教育為龍頭，以技師和高級技工教育為主體，以各類短期培訓和技能鑒定為兩翼的辦學格局。

二、2015年度部門決算表

公開表格附后。

三、預算執(zhí)行情況分析

學院總收入為12042.29萬元，其中財政撥款5261.66萬元，事業(yè)收入1344萬元，其他收入5412.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)24萬元。學院總支出為12031.23萬元，其中工資福利支出4891.27萬元，商品和服務支出4992.50萬元，對個人和家庭的補助1720.16萬元，其他資本性支出427.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)11.06萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費預算公務接待費90萬元，公務用車購置及運行維護費87萬元，決算情況為公務接待費82.26萬元，公務用車運行維護費55.80萬元。與2014年“三公”經(jīng)費相比，公務接待費降低16.55萬元, 公務用車運行維護費19.22萬元支出有所，主要原因是學院加強內(nèi)部管理，嚴格預算控制管理,實行了車改，培訓項目用車減少所致。

學院2015年度政府采購辦公設(shè)備27.44萬元、專用設(shè)備398.23萬元。嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)制度。?

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收入支出決算總表
部門：衡陽技師學院	公開01表 單位：萬元
收入 支出 項????目 行次 決算數(shù) 項????目 行次 決算數(shù) 欄????次 ? 1 欄????次 ? 2 一、財政撥款收入 1 5261.66? 一、一般公共服務支出 14 ? 二、上級補助收入 2 ? 二、外交支出 15 ? 三、事業(yè)收入 3 1344.00? 三、國防支出 16 ? 四、經(jīng)營收入 4 ? 四、公共安全支出 17 ? 五、附屬單位上繳收入 5 ? 五、教育支出 18 12031.23? 六、其他收入 6 5412.63? 六、科學技術(shù)支出 19 ? ? 7 ? …… 20 ? ? 8 ? ? 21 ? 本年收入合計 9 12018.29 本年支出合計 22 12031.23 　　事業(yè)基金彌補收支差額 10 ? 　　結(jié)余分配 23 ? 　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11 24.00? 　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 11.06? ? 12 ? ? 25 ? 合計 13 ? 合計 26 ?
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

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收入決算表
部門：衡陽技師學院	公開02表 單位：萬元
項????目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 12018.29? 5261.66? ? 1344.00? ? ? 5412.63? 205 教育支出 11847.99? 5101.36? ? 1344.00? ? ? 5402.63? 20503 職業(yè)教育 11717.99? 4971.36? ? 1344.00? ? ? 5402.63? 2050302 ?中專教育 105.00? 105.00? ? ? ? ? ? 2050303 ?技校教育 556.20? 556.20? ? ? ? ? ? 2050305 ?高等職業(yè)教育 5604.16? 4260.16? ? 1344.00? ? ? ? 2050399 ?其他職業(yè)教育支出 5452.63? 50.00? ? ? ? ? 5402.63? 20509 教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? ? 2050999 ?其他教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? ? 208 社會保障和就業(yè)支出 145.30? 135.30? ? ? ? ? 10.00? 20801 人力資源和社會保障管理事務 20.00? 20.00? ? ? ? ? ? 2080199 ?其他人力資源和社會保障管理事務支出 20.00? 20.00? ? ? ? ? ? 20807 就業(yè)補助 115.30? 115.30? ? ? ? ? ? 2080712 ?高技能人才培養(yǎng)補助 14.00? 14.00? ? ? ? ? ? 2080799 ?其他就業(yè)補助支出 101.30? 101.30? ? ? ? ? ? 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? ? ? ? ? ? 10.00? 2089901 ?其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? ? ? ? ? ? 10.00? 213 農(nóng)林水支出 25.00? 25.00? ? ? ? ? ? 21301 農(nóng)業(yè) 10.00? 10.00? ? ? ? ? ? 2130199 ? ?其他農(nóng)業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? ? 21307 農(nóng)村綜合改革 15.00? 15.00? ? ? ? ? ? 2130704 ??國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 15.00? 15.00? ? ? ? ? ?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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支出決算表
部門：衡陽技師學院	公開03表 單位：萬元
項????目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 12031.23? 12031.23? ? ? ? ? 205 教育支出 11850.93? 11850.93? ? ? ? ? 20503 職業(yè)教育 11710.93? 11710.93? ? ? ? ? 20503 02 ?中專教育 105.00? 105.00? ? ? ? ? 20503 03 ?技校教育 556.20? 556.20? ? ? ? ? 20503 05 ?高等職業(yè)教育 5597.10? 5597.10? ? ? ? ? 20503 99 ?其他教育教育支出 5452.63? 5452.63? ? ? ? ? 20509 教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? 20509 99 ?其他教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? 20599 其他教育支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 20599 99 ?其他教育支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 208 社會保障和就業(yè)支出 155.30? 155.30? ? ? ? ? 20801 人力資源和社會保障管理事務 30.00? 30.00? ? ? ? ? 20801 99 ?其他人力資源和社會保障管理事務支出 30.00? 30.00? ? ? ? ? 20807 就業(yè)補助 115.30? 115.30? ? ? ? ? 20807 12 ?高技能人才培養(yǎng)補助 14.00? 14.00? ? ? ? ? 20807 99 ?其他就業(yè)補助支出 101.30? 101.30? ? ? ? ? 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 20899 01 ?其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 213 農(nóng)林水支出 25.00? 25.00? ? ? ? ? 21301 農(nóng)業(yè) 10.00? 10.00? ? ? ? ? 21301 99 ?其他農(nóng)業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 21307 農(nóng)村綜合改革 15.00? 15.00? ? ? ? ? 21307 04 ?國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 15.00? 15.00? ? ? ? ?
注：本表反映部門本年度各項支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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財政撥款收入支出決算總表
部門：衡陽技師學院	公開04表 單位：萬元
收入 支出 項????目 行次 金額 項????目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 欄????次 ? 1 欄????次 ? 2 3 4 一、一般公共預算財政撥款 1 5261.66? 一、一般公共服務支出 15 ? ? ? 二、政府性基金預算財政撥款 2 ? 二、外交支出 16 ? ? ? ? 3 ? 三、國防支出 17 ? ? ? ? 4 ? 四、公共安全支出 18 ? ? ? ? 5 ? 五、教育支出 19 5274.60? 5274.60? ? ? 6 ? 六、科學技術(shù)支出 20 ? ? ? ? 7 ? …… 21 ? ? ? ? 8 ? ? 22 ? ? ? 本年收入合計 9 5261.66? 本年支出合計 23 5274.60? 5274.60? ? 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10 24.00? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 11.06? 11.06? ? ??????一般公共預算財政撥款 11 ? ? 25 ? ? ? ????????政府性基金預算財政撥款 12 ? ? 26 ? ? ? ? 13 ? ? 27 ? ? ? 合計 14 5285.66? 合計 28 5285.66 5285.66 ?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

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一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：衡陽技師學院	公開05表 單位：萬元
項????目 本年支出合計 基本支出?? 項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 5,274.60 5,274.60 ? 205 教育支出 5104.30? 5104.30? ? 20503 職業(yè)教育 4964.30? 4964.30? ? 2050302 ??中專教育 105.00? 105.00? ? 2050303 ??技校教育 556.20? 556.20? ? 2050305 ??高等職業(yè)教育 4253.10? 4253.10? ? 2050399 ??其他職業(yè)教育支出 50.00? 50.00? ? 20509 教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? 2050999 ?其他教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? 20599 其他教育支出 10.00? 10.00? ? 2059999 ?其他教育支出 10.00? 10.00? ? 208 社會保障和就業(yè)支出 145.30? 145.30? ? 20801 人力資源和社會保障管理事務 30.00? 30.00? ? 2080199 ?其他人力資源和社會保障管理事務支出 30.00? 30.00? ? 20807 就業(yè)補助 115.30? 115.30? ? 2080712 ?高技能人才培養(yǎng)補助 14.00? 14.00? ? 2080799 ?其他就業(yè)補助支出 101.30? 101.30? ? 213 農(nóng)林水支出 25.000? 25.000? ? 21301 農(nóng)業(yè) 10.00? 10.00? ? 2130199 ? ?其他農(nóng)業(yè)支出 10.00? 10.00? ? 21307 農(nóng)村綜合改革 15.00? 15.00? ? 2130704 ??國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 15.00? 15.00? ?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：衡陽技師學院	公開06表 單位：萬元
項????目 本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 5,274.60 3,626.14 1,648.46 301 工資福利支出 2546.11 2,546.11 ? 301 01 基本工資 1,135.14 1,135.14 ? 301 02 津貼補貼 1.56 1.56 ? 301 03 獎金 0.16 0.16 ? 301 04 社會保障繳費 222.65 222.65 ? 301 05 伙食費 ? ? ? 301 06 伙食補助費 ? ? ? 301 07 績效工資 868.70 868.70 ? 301 99 其他工資福利支出 317.90 317.90 ? 303 對個人和家庭的補助 1080.03 1080.03 ? 303 01 離休費 75.98 75.98 ? 303 02 退休費 665.21 665.21 ? 303 03 退職（役）費 ? ? ? 303 04 撫恤金 ? ? ? 303 05 生活補貼 1.45 1.45 ? 303 06 救濟費 ? ? ? 303 07 醫(yī)療費 58.99 58.99 ? 303 08 助學金 0.16 0.16 ? 303 09 獎勵金 ? ? ? 303 10 生產(chǎn)補貼 ? ? ? 303 11 住房公積金 272.15 272.15 ? 303 12 提租補貼 ? ? ? 303 13 購房補貼 ? ? ? 303 99 其他對個人和家人胡補助支出 6.09 6.09 ? 302 商品和服務支出 1,521.46? ? 1,521.46? 302 01 辦公費 19.00? ? 19.00? 302 02 印刷費 16.74? ? 16.74? 302 03 咨詢費 3.00? ? 3.00? 302 04 手續(xù)費 0.003? ? 0.003? 302 05 水費 109.33? ? 109.33? 302 06 電費 85.63? ? 85.63? 302 07 郵電費 12.74? ? 12.74? 302 08 取暖費 ? ? ? 302 09 物業(yè)管理費 6.20? ? 6.20? 302 11 差旅費 4.88? ? 4.88? 302 12 因公出國（境）費用 ? ? ? 302 13 維修（護）費用 129.11? ? 129.11? 302 14 租賃費 2.18? ? 2.18? 302 15 會議費 1.51? ? 1.51? 302 16 培訓費 10.74? ? 10.74? 302 17 公務接待費 33.73? ? 33.73? 302 18 專用材料費 330.29? ? 330.29? 302 24 被裝購置費 ? ? ? 302 25 專用燃料費 ? ? ? 302 26 勞務費 11.93? ? 11.93? 302 27 委托業(yè)務費 ? ? ? 302 28 工會經(jīng)費 30.00? ? 30.00? 302 29 福利費 ? ? ? 302 31 公務用車運行維護費 25.46? ? 25.46? 302 ? 稅金及附加費用 ? ? ? 302 99 其他商品和服務支出 688.99? ? 688.99? 310 其他資本性支出 127.00? ? 127.00? 310 01 房屋建筑物購建 ? ? ? 310 02 辦公設(shè)備購置 9.99? ? 9.99? 310 03 專用設(shè)備購置 115.38? ? 115.38? 310 05 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ? ? ? 310 06 大型修繕 ? ? ? 310 07 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 1.63? ? 1.63? 310 08 物資儲備 ? ? ? 310 09 土地補償 ? ? ? 310 10 安置補貼 ? ? ? 310 11 地上附著物和青苗補償 ? ? ? 310 12 拆遷補償 ? ? ? 310 13 公務用車購置 ? ? ? 310 19 其他交通工具購置 ? ? ? 310 ? 產(chǎn)權(quán)參股 ? ? ? 310 99 其他資本性支出 ? ? ?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門：衡陽技師學院	公開07表 單位：萬元
項目 決算數(shù) 一、支出合計 138.06 1.因公出國（境）費 ? 2.公務用車購置及運行維護費 ? （1）公務用車購置費 ? （2）公務用車運行維護費 55.8 3.公務接待費 82.26 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) ? 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） ? 2.因公出國（境）人數(shù)（人） ? 3.公務用車購置數(shù)（輛） ? 4.公務用車保有量（輛） 5 5.公務接待批次（批） ? 6.公務接待人數(shù)（人） ?
說明：1、本表公開內(nèi)容為使用一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出數(shù)。 2、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當年公務用車購置數(shù)和保有量； 3、注明公務接待批次和人數(shù)。

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：衡陽技師學院	公開08表 單位：萬元
項　　目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出?? 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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