衡陽技師學院2017年度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
我院是衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓和技能鑒定為兩翼的辦學格局。學院現(xiàn)有在校學生13118人，在職教職工682人，離、退休人員248人。
二、2017年度部門決算表
（公開表格附后）
三、2017年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況及收支增加變化情況說明
2017年學院收入決算總額17648.98萬元，比上年減少1283.99萬元，減少7.28%。2017年學院支出預算總額16747.39萬元，比上年減少2185.58萬元，減少13.05%。
（二）、收入決算情況說明
本年收入合計17648.98萬元，其中：財政撥款7235.24萬元，占41%，事業(yè)收入6053.5萬元，占34.30%，上級補助收入3278.90萬元，占18.57%，其他收入1081.34萬元，占6.13%。
（三）、支出決算情況說明
2017年學院支出預算總額16747.39萬元，其中：教育支出16747.39萬元，占100%。支出內(nèi)容的主要是新進人員，教學設備購置，學生生源增加，工資調(diào)整等等。
（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入總計7235.24萬元，比上年增加1458.58萬元，增長20.16%。2017年財政撥款支出總計6333.65萬元，比上年增加556.99萬元，增長8.8%。
（五）、一般公共預算財政撥款支出情況說明
一般公共預算財政撥款支出合計6333.65萬元，其他：教育支出5333.65萬元，社會保障和就業(yè)支出645萬元，醫(yī)療保障支出20萬元，資源勘探信息等支出35萬元，住房保障支出300萬元。
（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出合計6333.65萬元，工資福利支出4536.26萬元，對個人和家庭的補助支出191.32萬元，其他資本性支出366.69萬元，商品和服務支出1117.26萬元，債務利息支出122.12萬元。
（七）、三公經(jīng)費
2017年三公經(jīng)費均使用事業(yè)收入支出，沒有使用財政撥款經(jīng)費支出。
（八）、政府性基金收入與支出
本年沒有政府性基金收入與支出。
（九）、其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經(jīng)費支出情況
我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機關運行經(jīng)費的收入與支出。
2、政府采購支出情況
2017年度，政府采購支出總額955.51萬元，其中：政府采購貨物支出955.51萬元。
3、國有資產(chǎn)占有情況
截至2017年12月31日止，共有車輛 5 輛；其中一般公務用車 2 輛，其他用車3 輛。
單價 50 萬元以上通用設備 12臺（套），單價 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
4、預算績效情況說明
學院嚴格執(zhí)行財務和專項資金等管理制度，做到了費用支出制度健全，會計核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標準開支情況。設備購置有預算、論證或報告，物質(zhì)采購嚴格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
四、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
衡陽技師學院
2018年9月26日