衡陽技師學(xué)院2018年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
衡陽技師學(xué)院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立的全省第一所技師學(xué)院。由衡陽市人民政府主辦主管，屬副廳級全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。學(xué)院以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主，集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，衡陽技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：組織人事處，黨政辦公室，學(xué)生工作處，教務(wù)處，計(jì)劃財(cái)務(wù)處，科研與發(fā)展規(guī)劃處，督導(dǎo)考評處，招生辦公室，就業(yè)指導(dǎo)處，后勤服務(wù)處，工會(huì)，團(tuán)委，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部，紀(jì)檢監(jiān)察室，實(shí)訓(xùn)中心，機(jī)電工程學(xué)院，機(jī)械工程系，模具設(shè)計(jì)與制造系，汽車系，信息與生物技術(shù)系，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，現(xiàn)代物流系，公共課部，培訓(xùn)鑒定部，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。
所屬事業(yè)單位：無
（二）決算單位構(gòu)成。我院無二級預(yù)算單位，因此衡陽技師學(xué)2018年部門決算即衡陽技師學(xué)院本級2018年部門決算。
第二部分 單位2018年度部門決算表
第三部分 單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)16213.69萬元，與2017年相比，收入減少共1435.29萬元，減少8.85%。2018年度支出總計(jì)17115.28萬元，與2017年相比，支出增加367.89萬元，增長2.15%。主要是校企合作、技能競賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)16213.69萬元，其中：財(cái)政撥款5743.46萬元，占35.42%，事業(yè)收入4685.10萬元，占28.90%，上級補(bǔ)助收入4089.13萬元，占25.22%，其他收入1696.00萬元，占10.46%。
三、支出決算情況說明
2018年學(xué)院支出預(yù)算總額17115.28萬元，其中：教育支出15591.19萬元，占91.10%，支出內(nèi)容的主要是新進(jìn)人員，教學(xué)設(shè)備購置，學(xué)生生源增加，工資調(diào)整等等。社會(huì)保障和就業(yè)支出1504.09萬元，占8.79%，農(nóng)林水支出20.00萬元，占0.11%
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)5743.46萬元，比上年減少1491.78萬元，下降25.97%。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)6645.05萬元，比上年增加311.40萬元，增長4.69%。主要是校企合作、技能競賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)6645.05萬元，其他：教育支出6021.28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出603.77萬元，農(nóng)林水支出20萬元。主要是校企合作、技能競賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)6645.05萬元，工資福利支出4778.33萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出134.90萬元，資本性支出751.94萬元（含其他資本性支出59.48萬元），商品和服務(wù)支出972.28萬元，債務(wù)利息支出7.60萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.64萬元，占2.77%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.13萬元，占12.97%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.64萬元，全年共接待來訪團(tuán)組126個(gè)、來賓378人次，主要是校企合作、技能競賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.13萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.13萬元，主要是車輛日常油費(fèi)、維修保養(yǎng)支出，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和專項(xiàng)資金等管理制度，做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。設(shè)備購置有預(yù)算、論證或報(bào)告，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的收入與支出。
（二）一般性支出情況
本單位無一般性支出。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額1337.38萬元，其中：政府采購貨物支出1337.38萬元、政府采購工程支出：無、政府采購服務(wù)支出：無。無授予中小企業(yè)合同，無授予小微企業(yè)合同。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日止，共有車輛 5 輛；其中一般公務(wù)用車 2 輛，其他用車3 輛。
單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備 12臺（套），單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。