經(jīng)濟責任審計工作底稿標準格式（參考）目 錄1、經(jīng)濟責任審計一般工作程序圖2、經(jīng)濟責任審計委托書3、審計立項書4、被審計單位基本情況表5、任期內(nèi)單位重大事項決策情況表6、經(jīng)濟責任審計計劃表7、審計工作方案8、審計通知書9、審計進場會議紀要10、審計資料交接單11、審計承諾書12、內(nèi)部控制調(diào)查表13、企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷14、內(nèi)部控制測試表15、記賬憑證檢查表16、實質(zhì)性測試審計工作底稿(1)固定資產(chǎn)審核表(2)固定資產(chǎn)抽查表(3)銀行存款余額調(diào)節(jié)表(4)庫存現(xiàn)金盤點核對表(5)審計核實材料(6)（往來款）審核表(7)余額測試表 17、審計調(diào)查記錄18、審計工作底稿匯總表19、領導干部審計簡易測試程序工作底稿(1)領導干部經(jīng)濟責任審計評價總表(2)履行經(jīng)濟管理職責情況表(3)經(jīng)濟責任指標實現(xiàn)情況表(4)收入實現(xiàn)情況表(5)支出發(fā)生情況表(6)資產(chǎn)管理情況表(7)經(jīng)濟合同、協(xié)議管理情況表(8)經(jīng)辦的債權(quán)債務情況表(9)內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表(10)其他需要說明情況表20、審計報告21、審計報告征求意見書(1)審計報告征求意見書(2)審計報告征求意見表(3)審計報告征求意見簽收單22、審計文書簽收單23、已閱資料清單24、審計程序執(zhí)行一覽表
